♻️ Flujo 4 - rectificación de una factura emitida (factura rectificativa / abono)¶
⭐ 1. Preparar la factura para la rectificación¶
Tabla: Facturas - emitidas
Selecciona la factura que deseas rectificar y completa los siguientes campos:
🔹 Campos obligatorios¶
- Serie rectificación
- Serie específica para facturas rectificativas.
- Para poder seleccionarlo, la entidad debe estar añadida previamente en la tabla Series Facturación (será la misma de la factura emitida pero con una R delante, por ejemplo RF25 será la rectificativa de la factura F25).
- Motivo de rectificación
- Razón por la cual se rectifica la factura.
- Obligatorio por normativa.
No es necesario modificar ningún otro campo.
⭐ 2. Ejecutar la rectificación¶
- En el campo Acciones, selecciona Rectificar factura.
Esto generará automáticamente una factura rectificativa.
⭐ 3. Qué ocurre tras ejecutar la rectificación¶
Después de ejecutar la acción:
🔹 En la factura original de la tabla Facturas - emitidas¶
- Su Estado pasa a Rectificada.
🔹 En la misma tabla Facturas - emitidas¶
Se crea automáticamente una nueva factura con:
- Serie RF (o la serie definida para rectificaciones).
- Importe en negativo, exactamente igual al importe de la factura original pero invertido.
- Factura Id autogenerada por la serie.
- Estado = Emitida.
- Totales e impuestos coherentes con la rectificación.
- PDF con los datos correspondientes.
Esta nueva factura es el documento válido fiscalmente como factura rectificativa.
✅ Resultado final del Flujo 4¶
- La factura original queda marcada como Rectificada.
- Se genera automáticamente una factura rectificativa con importe negativo y estado Emitida, cumpliendo con el procedimiento oficial de la AEAT.