♻️Flujo 4 - rectificación de una factura emitida (factura rectificativa / abono)

Este flujo se usa cuando es necesario corregir una factura ya emitida. La rectificación se realiza por diferencias, generando una nueva factura que compensa la original con importe negativo.

⭐ 1. Preparar la factura para la rectificación

Tabla: Facturas - emitidas

Selecciona la factura que deseas rectificar y completa los siguientes campos:

🔹 Campos obligatorios

• Serie rectificación

  • Serie específica para facturas rectificativas.

  • Para poder seleccionarlo, la entidad debe estar añadida previamente en la tabla Series Facturación (será la misma de la factura emitida pero con una R delante, por ejemplo RF25 será la rectificativa de la factura F25).

• Motivo de rectificación

  • Razón por la cual se rectifica la factura.

  • Obligatorio por normativa.

No es necesario modificar ningún otro campo.

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⭐ 2. Ejecutar la rectificación

• En el campo Acciones, selecciona Rectificar factura.

Esto generará automáticamente una factura rectificativa.

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⭐ 3. Qué ocurre tras ejecutar la rectificación

Después de ejecutar la acción:

🔹 En la factura original de la tabla Facturas - emitidas

• Su Estado pasa a Rectificada.

🔹 En la misma tabla Facturas - emitidas

Se crea automáticamente una nueva factura con:

• Serie RF (o la serie definida para rectificaciones).

• Importe en negativo, exactamente igual al importe de la factura original pero invertido.

• Factura Id autogenerada por la serie.

• Estado = Emitida.

• Totales e impuestos coherentes con la rectificación.

• PDF con los datos correspondientes.

Esta nueva factura es el documento válido fiscalmente como factura rectificativa.

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✅ Resultado final del Flujo 4

• La factura original queda marcada como Rectificada.

• Se genera automáticamente una factura rectificativa con importe negativo y estado Emitida, cumpliendo con el procedimiento oficial de la AEAT.